Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010−2014 годы за 2011 год Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

Приложение 1
Выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010−2014 годы

за 2011 год Министерства транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Показатель	Ед. изм.	2009 год	2011 год
		факт	план по Программе	факт		% исполнения
Пространственное развитие Удмуртской Республики. Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения
Ввод автомобильных дорог общего пользования	км	50,3	30		22,5	75,0
Капитальный ремонт автомобильных дорог*	км	0,9	100		7,3	7,3

* постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 июля 2010 года № 228 внесены изменения в республиканскую целевую программу «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 – 2015 годы)», в соответствии с которым в это мероприятие включен ремонт автомобильных дорог.


Приложение 2
Выполнение Программных мероприятий за 2011 год

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Результаты (выполнение целевого показателя (%, пояснения)
Наименование цели
Развитие транспортной и логистической инфраструктуры
244. Возмещение транспортным организациям части затрат на приобретение подвижного состава, в том числе подвижного состава с аппарелью для перевозки маломобильных категорий пассажиров	Оказание мер стимулирования на обновление подвижного состава	За счет собственных средств автопредприятий приобретено 165 автобусов, в т.ч. 4 автобуса с аппарелями. Средства бюджета не выделялись. Сумма затрат организаций на эксплуатационный ремонт автобусов снизилась на 2%. Коэффициент выпуска на линию автобусов увеличился на 1%
245. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Удмуртской Республики для отдельных категорий граждан	Оказание мер социальной поддержки из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан	1. Предоставление льгот по перевозке на городских и пригородных маршрутах детей-сирот, учащихся общеобразова- тельных учреждений из малообеспеченных семей проживающих в сельской местности составил 14735,9 тыс. рублей 2. Предоставление льгот по тарифам на проезд учащихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на сумму 6984,6 млн. рублей, в т.ч. из бюджета УР - 954,1 тыс. рублей.
246. Покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности	Оказание финансовой помощи из бюджета Удмуртской Республики на покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности	Оказание финансовой помощи в 2011 году на покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности произведено на сумму 14745,0 тыс. рублей.
247. Внедрение электронной автоматизированной системы оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования (персонифицированный учет фактических поездок всех категорий граждан)	Работа по внедрению пилотного проекта автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров на городских маршрутах через мобильные терминалы с применением пластиковых карт	В городах республики на всех видах городского транспорта внедрена и работает электронная система оплаты проезда пассажиров, путем использования «Электронного кошелька» и «Транспортной карты», что дает возможность осуществлять персонифицированный учет всех категорий пассажиров, в т.ч. льготных, решать комплекс технических, программных и организационных задач, позволяющих улучшить культуру, качество и безопасность пассажирских перевозок, повысить полноту сбора доходов предприятия
248. Возмещения автотранспортным организациям части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных учреждениях для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний.	Предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств бюджета УР на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний	Пять организаций получили государственную поддержку: ОАО «ИПОПАТ», ОАО «Удмуртавтотранс», ООО ПАТП № 1, ООО ПАТП № 2, ИП «Мальцев В.В.» на общую сумму 4,8 млн. рублей
249. Развитие транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта	Проектирование и строительство нового центрального автовокзала в г. Ижевске	Не производилось
250. Модернизация существующих объектов инфраструктуры пригородного железнодорожного сообщения	Проведение ремонта и реконструкции железнодорожных вокзалов. Проектирование и строительство железнодорожных вокзалов в г. Глазове и на станции Кизнер, совмещенного железнодорожного вокзала и автостанции в г. Можге, железнодорожного павильона на станции Камбарка. Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути на ст. Глазов (г. Глазов). Проектирование и реконструкция 10 пассажирских посадочных платформ	Улучшение качества обслуживания пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Введены в эксплуатацию пешеходные переходы на ст. Глазов и ст. Можга.
251. Обновление действующего парка воздушных судов на лизинговой основе и за счет привлеченных инвестиций	Приобретение в лизинг самолета на сумму 100 млн. рублей	Вследствие того, что приобретать в лизинг подержанную авиационную технику нецелесообразно, ОАО «Ижавиа» в 2011 году использовало взятые в аренду воздушные суда Як-42 (3 единицы).
252. Проектирование, реконструкция и модернизация аэровокзального комплекса ОАО "Ижавиа", приобретение технологического оборудования	Реализация мероприятий, предусмотренных ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, перрона, патрульной дороги и ограждения, замена светосигнального оборудования. Проектирование, реконструкция и модернизация аэровокзального комплекса ОАО «Ижавиа», приобретение технологического оборудования.	По информации полученной из Министерства транспорта России реализация мероприятий ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2010–1015 годы)» в части реконструкции аэропортового комплекса (г. Ижевск) перенесена на 2016-2018 годы (Письмо заместителя министра транспорта РФ О.В. Белозерова от 26.05.2011г № ОВ-20/5831). В 2011 году из бюджета Удмуртской Республики направлено 70,0 млн. рублей на поддержание материально-технической базы и летной годности воздушных судов.
253. Обновление действующего речного флота на лизинговой основе и за счет привлеченных инвестиций	Приобретение пассажирского теплохода и грузового флота на лизинговой основе за счет внебюджетных средств в сумме 80 млн. рублей	Приобретение пассажирского и грузового флота в 2011 году не производилось в виду отсутствия инвестора и собственных денежных средств предприятий
Автодорожное хозяйство
255. Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики	Приведение в нормативное техническое состояние сельских автомобильных дорог, связывающих населённые пункты, посредством их реконструкции	За отчётный период реконструировано и введено эксплуатацию 62,351 км автомобильных дорог местного значения (сельских дорог).
256. Строительство восточного обхода г.Ижевска	Строительство восточного обхода г.Ижевска на участках: От автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд в городам Ижевск и Пемь до автодороги Ижевск – Сарапул; От автомобильной дороги Ижевск – Воткинск до автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд к городам Ижевск и Пермь	Проектно-сметная документация практически разработана. В настоящее время проект проходит согласования в ФГУ «Волго-Вятскуправтодор» (г.Казань) и Росавтодоре (г.Москва).
257. Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)»	Строительство мостового перехода через реку Кама у г.Камбарка и мостового перехода через реку Буй на автомобильной дороге Камбарка – граница Башкортостана	20 июля 2011 года на заседании Правительственной комиссии по проектам, имеющим государственное, региональное и межмуниципальное значение, концессионный проект одобрен. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2011 года № 1563-р утвержден паспорт инвестиционного проекта. 15 сентября 2011 года Правительством Удмуртской Республики объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по инвестиционному проекту строительства мостовых переходов. На участие в конкурсе (28 октября 2011 года) была подана одна заявка от ООО «Региональная Инвестиционная компания». Миндортранс УР направил заявителю предложение о заключении концессионного соглашения. Между Правительством Удмуртской Республики и Минрегом России были заключены: Соглашение от 10 октября 2011г. № 335 о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации проекта; Соглашение от 10 октября 2011г. № П-435/51 о взаимодействии по реализации проекта. Средства Инвестфонда России в размере 543,93 млн. рублей поступили в бюджет Удмуртской Республики.
Невыполненные мероприятия (причина невыполнения)
254. Развитие единой республиканской автодорожной сети с твердым покрытием	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики	Отремонтировано – 7,271 км (или 7,3 % к плану). Причина невыполнения – недостаточно финансовых средств.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики	Введено в эксплуатацию – 22,467 км (или 74,9 % к плану). Причина невыполнения – недостаточно финансовых средств.

Приложение 3

Эффективность программных мероприятий за 2011 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок окупаемости, мес.	Число рабочих мест, чел.		Платежи в бюджет, млн.рублей			Прибыль, млн.руб.	Социальный эффект
			Всего	В т.ч. новых	РФ	УР	Всего
Автодорожное хозяйство
14	Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)»	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт
26	Возмещение автотранспортным организациям части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных учреждениях для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний.								Пять организаций получили государственную поддержку: ОАО «ИПОПАТ», ОАО «Удмуртавтотранс», ООО ПАТП №1, ООО ПАТП№2 №2, ИП «Мальцев В.В.» на общую сумму 4,8 тыс. рублей. Это позволило ослабить существующую напряженность финансового состояния, возможность выйти на безубыточную деятельность, увеличить отчисления в бюджеты всех уровней.
Автодорожное хозяйство
27	Развитие единой республиканской автодорожной сети с твердым покрытием	96	2139	-	275,24	5,92	281,16	6,58	Безопасное дорожное движение, экономия затрат на эксплуатацию автотранспорта
28	Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики	-	2139	-	129,09	5,54	134,63	6,16	Повышение скорости и комфортности перевозок пассажиров, своевременность перевозок и сохранность грузов, повышение уровня социальных условий жизни населения в 27 населённых пунктах УР, расширение рынков сбыта продукции.-
29	Строительство восточного обхода г.Ижевска	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 4

Объёмы и источники финансирования за 2011 год

млн. рублей

№	Наименование мероприятия	Объём финансирования – всего			Федеральный бюджет – безвозвратная основа		Средства инвестиционного фонда Российской Федерации		Кредиты ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»		Бюджет Удмуртской Республики		Муниципальные бюджеты		Собственные средства предприятия		Кредиты коммерческих банков			Другие источники финансирования
		план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Развитие транспортной логистической инфраструктуры
	Итого за 2011 год	751,8		34,2	40,3	-					507,6	34,2	4,5	-	119,4	-				80,0		-
130	Возмещение транспортным организациям части затрат на приобретение подвижного состава, в том числе подвижного состава с аппарелью для перевозки маломобильных категорий пассажиров	161,9		14,75							98,0	-	4,5	-	59,4	-
131	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Удмуртской Республики для отдельных категорий граждан	389,1		14,74	40,3	-					348,8	14,74
132	Покрытие убытков по пригородным перевозкам пассажиров в сельской местности	28,6		14,75							28,6	14,75
133	Внедрение электронной автоматизированной системы оплаты проезда на автомобиль ном транспорте общего пользо вания (персони фицированный учет фактичес ких поездок всех категорий граждан	11,4		-							11,4	-
134	Возмещение части затрат организациям автомобильного транспорта общего пользо вания на уплату процент ной ставки по кредитам, полученным на приобретение подвижного состава, а также части лизинговых платежей по лизингу транспортных средств	20,8		4,8							20,8	4,8
135	Развитие транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта
136	Приобретение воздушных судов для ОАО "Ижавиа" в лизинг	60,0		-											60,0	-
137	Обеспечение функционирования системы поддержания летной годности действующего парка воздуш ных судов
138	Обновление действующего речного флота на лизинговой основе и за счет привлечения инвестиций	80,0		-																80,0
Автодорожное хозяйство
	Всего за 2011 год	7482,29		1557,45	1876,60	609,15	1163,65	0	1847,02	0	1534,09	947,6	1,0	0,7						1059,94		0
	из них по РЦП*	4828,65		900,15	609,1	609,15	543,93	0	2069,52	0	915,57	290,3	0,7	0,7						689,83		0
140	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики
	2011 год	1728,00		163,4	864,00	0					864,00	163,4
	из них по РЦП*	0		0	0	0					0	0
141	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики
	2011 год	670,00		503,7	335,00	0					335,00	503,7
	из них по РЦП*	9,8		9,8	0	0					9,8	9,8
142	Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог в Удмуртской Республике
	2011 год	216,20		890,35	107,6	609,15					107,6	280,5	1,0	0,7
	из них по РЦП*	890,3		890,35	609,1	609,15					280,5	280,5	0,7	0,7
143	Строительство восточного обхода г.Ижевска
	2011 год	600,0		0	570,0	0					30,0	0
	из них по РЦП*	0		0	0	0					0	0
144	Реализация инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе автодорожного мостового перехода через р.Кама в районе г.Камбарка (Удмуртская Республика)»
	2011 год	4268,09		0			1163,65	0	1847,02	0	197,49	0								1059,94		0
	из них по РЦП**	3928,55		0			543,93	0	2069,52	0	625,27	0								689,83		0

* - РЦП - республиканская целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 – 2015 годы)», в которую были внесены изменения постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.12.2011 года № 477;

** - в мероприятие по РЦП внесено изменение согласно паспорту инвестиционного проекта, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 года № 1563-р.
Приложение 5

Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы за 2011 год

Наименование мероприятия	Вид документа (номер и дата принятия)	Название документа
Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики
Возмещение автотранспортным организациям части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных учреждениях для приобретения подвижного состава, а также части лизинговых платежей за транспортные средства, полученные от лизинговых компаний	Распоряжение Правительства УР от 19 декабря 2011г. № 1152-р.	«Об утверждении победителей конкурса инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций».
Социальная защита граждан, имеющих право на меры поддержки		Разработкой нормативной правовой базы по социальной защите граждан, имеющих право на меры поддержки, занимается Министерство социальной защиты населения УР и Министерство образования и науки УР

Приложение 6
Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Удмуртской Республики в 2011 году

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Место реализации	Разработчик проекта, основной инвестор	Мероприятия по реализации инвестиционного проекта	Общий объем инвестиций (млн.руб.)
Строительство
51	Строительство мостового перехода через реку Кама у города Камбарка	Удмуртская Республика, г.Камбарка	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, ГУ «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики»	20 июля 2011 года на заседании Правительственной комиссии по проектам, имеющим государственное, региональное и межмуниципальное значение, концессионный проект одобрен. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2011 года № 1563-р утвержден паспорт инвестиционного проекта. 15 сентября 2011 года Правительством Удмуртской Республики объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по инвестиционному проекту строительства мостовых переходов. На участие в конкурсе (28 октября 2011 года) была подана одна заявка от ООО «Региональная Инвестиционная компания». Миндортранс УР направил заявителю предложение о заключении концессионного соглашения. Между Правительством Удмуртской Республики и Минрегом России были заключены: Соглашение от 10 октября 2011г. № 335 о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации проекта; Соглашение от 10 октября 2011г. № П-435/51 о взаимодействии по реализации проекта. Средства Инвестфонда России в размере 543,93 млн. рублей поступили в бюджет Удмуртской Республики.	0

Никитина Н.Л., 480-470

Кузнецова И.Е., 480-562