Приложение №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Оценка эффективности использования бюджетных средств Финансовым управлением администрации Чебаркульского муниципального района на реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование бюджетной и налоговой политики Чебаркульского муници

пального района на 2012 год»

ЦЕЛЬ: Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами

Показатели	Достижение индикативных показателей программы в 2012 году, %			Коэффициент достижения индикативного показателя	Плановый		период ________ 2015 год
	План	Факт	Отклонение		2013 год	2014 год
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8
Отношение резервов по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета к налоговым и неналоговым доходам утвержденным на год, %	11,4	14,4	3,0	1,26	-	-	-
Отношение объема дополнительных доходов к первоначально запланированному объему доходов, %	110	103,39	-6,61	0,94	119	118	117
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов районного бюджета,%	78	78	0	1,0	78	80	82
Доля расходов районного бюджета в составе муниципальных заданий в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг	70	75	5	1,07	70	80	90
Соблюдение установленных законодательством сроков утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета на очередной финансовый год	да	да	0	1,00	да	да	да
Доля главных распорядителей и получателей средств районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, до которых доводятся лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в установленном порядке	100	100	0	1,00	100	100	0
Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования,%	0	0	0	1,00	0	0	0
Доля главных распорядителей средств районного бюджета, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями средств бюджета,%	100	100	0	1,00	100	100	100
Доля получателей средств бюджета, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств	100	100	0	1,00	100	100	100
Оперативность получения получателями средств районного бюджета, а также районными бюджетными учреждениями выписки из лицевых счетов, открытых в Финансовом управлении, дней	2	2	0	1,00	2	2	2
Соблюдение установленных Собранием депутатов сроков формирования и представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Чебаркульского района	да	да	0	1,00	да	да	да
Соблюдение установленных Собранием депутатов требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Чебаркульского района	да	да	0	1,00	да	да	да
Количество главных распорядителей средств районного бюджета и сельских поселений, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком,%	92	95	3	1,02	92	94	96
Количество главных распорядителей средств районного бюджета и сельских поселений, представивших качественную отчетность по отношению к общему количеству	82	90	8	1,1	82	84	86
Открытость показателей районного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения,%	100	100	0	1,00	100	100	100
Наличие на официальном сайте Администрации Чебаркульского муниципального района сведений о деятельности финансового управления, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, %	100	100	0	1,00	100	100	100
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в процентах от запланированного количества, %	100	100	0	1,00	100	100	100
Степень автоматизации функций Финансового управления по осуществлению бюджетного процесса,%	86	86	0	1,00	-	-	-
Наличие и ведение реестра муниципальных контрактов	да	да	0	1,00	да	да	да
Соблюдение гласности и открытости при проведении процедур закупок	да	да	0	1,00	да	да	да

Оценка эффективности использования бюджетных средств Финансовым управлением администрации Чебаркульского муниципального района на реализацию ведомственной целевой программы "Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Чебаркульского муниципального района на 2012 год»

ЦЕЛЬ: Выравнивание финансовых возможностей сельских поселений Чебаркульского муниципального района

Показатели	Достижение индикативных показателей программы в 2012 году, %			Коэффициент достижения индикативного показателя	Плановый		Период _______ 2015год
	План	Факт	Отклонение		2013 год	2014 год
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8
Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	да	да	0	1	да	да	да
Информационная доступность расчетов по распределению средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	да	да	0	1	да	да	да
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченным и менее обеспеченным поселением после выравнивания	2	1,97	0	1	2	2	2

Оценка эффективности использования бюджетных средств Финансовым управлением администрации Чебаркульского муниципального района на реализацию ведомственной целевой программы "Поддержка усилий органов местного самоуправления сельских поселений по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Чебаркульского муниципального района на 2012 год»
ЦЕЛЬ: Поддержка усилий органов местного самоуправления сельских поселений по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Чебаркульского муниципального района

Показатели	Достижение индикативных показателей программы в 2012 году, %			Коэффициент достижения индикативного показателя	Плановый		Период ______ 2015 год
	План	Факт	Отклонение		2013год	2014 год
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8
Отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы	да	да	0	1	да	-	-
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по другим направлениям расходов	да	да	0	1	да	-	-
Удельный вес муниципальных образований, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов,%	100	100	0	1	100	-	-