Чебаркульский муниципальный район

План развития
муниципального сектора экономики муниципального образования
"Чебаркульский муниципальный район" на 2013 год

Показатели	Единица измерения	2010 год отчет	2011 год отчет	2012 год оценка	2013 год прогноз
Показатели	Единица измерения	2010 год отчет	2011 год отчет	2012 год оценка	1 вар.	2 вар.
I. Институциональная структура муниципальных образований
1.Количество муниципальных образований, всего		10	10	10	10	10
в том числе по типам:
муниципальные районы	единиц	1	1	1	1	1
городские округа	единиц
городские поселения	единиц
сельские поселения	единиц	9	9	9	9	9
внутригородская территория города федерального значения	единиц
2.Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий	единиц	10	10	10	10	10
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего	единиц	343	332	330	330	330
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	107	106	106	106	106
в том числе:
социальной сферы	единиц	71	74	74	74	74
3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	6	6	6	6	6
II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)
1. Доходы, всего	млн. руб.	573.1	657.4	617.1	502.4	515.6
в том числе:
Собственные доходы	млн. руб.	159.7	156	184.4	94.9	97.4
Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	92.7	102.8	148.4	63.9	65.3
в том числе:
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	92.7	102.8	148.4	63.9	65.3
Налоги и взносы на социальные нужды	млн. руб.	0	0	0	0	0
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ	млн. руб.	0	0	0	0	0
в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	млн. руб.	0	0	0	0	0
Налоги на совокупный доход	млн. руб.	6.7	3.7	5.5	5.6	5.6
Налоги на имущество	млн. руб.	11.8	13.2	14.4	16.9	16.9
в том числе:
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	1.8	0.6	1.9	2.5	2.5
налог на имущество организаций	млн. руб.	0	0	0	0	0
земельный налог	млн. руб.	6.6	7.8	7.9	9.7	9.7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн. руб.	0.9	1	0.6	0.4	0.4
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	0.9	1	0.6	0.4	0.4
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн. руб.	12.4	8.7	5.8	5.4	5.4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн. руб.	13.9	4.1	3.1	0.3	0.3
в том числе:
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн. руб.	13.9	4.1	0.3	0.3	0.3
Безвозмездные поступления	млн. руб.	419.5	511.9	432.7	407.55	418.2
в том числе:	млн. руб.
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн. руб.	127.9	192.5	26.3	30.2	30.9
в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	млн. руб.	51.3	48.3	26.3	30.2	30.9
дотации на возмещение раходов от содержания объектов жкх и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	млн. руб.	0	0	0	0	0
субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн. руб.	219.5	236.8	304.7	260.45	267.4
средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов , возникших в результате решений, принятых органами госвласти	млн. руб.	0	0	0	0	0
субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн. руб.	70.8	81.6	101.6	116.8	119.9
прочие безвозмездные перечисления	млн. руб.	1.3	1	0.1	0.1	0.1
Рыночные продажи товаров и услуг	млн. руб.	5.8	8.9	0	0	0
в том числе:	млн. руб.
доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями	млн. руб.	5.8	8.9	0	0	0
2. Расходы, всего	млн. руб.	588.6	657.8	630.3	522	535.6
в том числе:
Общегосударственные вопросы	млн. руб.	60.5	65.8	65.1	45.9	47.1
в том числе:	млн. руб.
функционирование местных администраций	млн. руб.	47.8	61	59.2	45.7	46.9
Национальная экономика		1.1	37.6	36.5	3.8	3.9
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	75.6	50.4	15.3	4.2	4.3
Образование	млн. руб.	228.8	265	289.1	207.3	212.7
Здравоохранение и спорт	млн. руб.	44.6	58.7	31.7	31.1	31.9
Социальная политика	млн. руб.	119.9	115.1	146.4	198.8	203.9
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн. руб.	-15.5	-0.4	-17.0	-19.55	-20
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	13858	4064.1	1585	1000	1092
в том числе:
продажа земельных участков	тыс. руб.	13204	3664.2	1200	700	800
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	12415	8324.1	8015	4000	4445
в том числе:
арендная плата за земли	тыс. руб.	10142	6419.6	6296	3500	3726
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом	тыс. руб.	0	0	0	0	0
IV. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности	млн. руб.	12.4	11.3	10.4	10	10.5
V. Инвестиционная деятельность
1.Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	млн. руб.	11.1	11.2	11.2	10	11
YI. Денежные доходы и расходы населения
1.Доходы населения муниципальных образований, всего	млн. руб.	2206	2807.9	3271.3	3572.8	3668.8
в том числе:
оплата труда	млн. руб.	917	1188.1	1457.7	1644.9	1715.1
пенсии и пособия	млн. руб.	662	1056	1234.3	1337.9	1358.7
ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели	млн. руб.
в том числе: ипотечное жилищное кредитование	млн. руб.
2. Расходы населения муниципальных образований, всего	млн. руб.	2071	2660.9	3118.9	3415.9	3508.8
в том числе:
2.1. Покупка продовольственных товаров	млн. руб.	445.1	556.4	629.2	686.3	696.4
2.2. Покупка непродовольственных товаров	млн. руб.	297	371	419.5	457.6	464.2
2.3. Платные услуги, всего	млн. руб.	231.7	262.6	284	316.8	321.4
в том числе:
оплата жилья и коммунальных услуг	млн. руб.	30.23	32.2	36.4	40.8	43.6
оплата бытовых услуг	млн. руб.
расходы на транспорт	млн. руб.
2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы	млн. руб.	205	283.5	290	295	300
2.5. Покупка жилых помещений	млн. руб.	3	1.4	0.6	1	1.1
3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб/чел	6213	7905.1	9188	10024.7	10259.6
4.Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования	%	11	14.8	14.5	14	13.5
YII. Потребительский рынок
1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн. руб.	0	0	0	0	0
1.1. Продовольственные товары	млн. руб.	0	0	0	0	0
1.2. Непродовольственные товары	млн. руб.	0	0	0	0	0
2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн. руб.	16.7	6.4	7.7	8.2	8.3
YIII. Рынок труда
1. Численность постоянного населения	тыс.чел	29.5	29.6	29.67	29.7	29.8
2. Численность экономически активного населения	тыс.чел	7.79	8.92	8.78	8.87	8.88
в том числе:
занятые	тыс.чел	7.42	8.6	8.8	8.83	8.86
3. Численность безработных, зарегестрированных в органах службы занятости	тыс.чел	0.37	0.32	0.38	0.37	0.35
4.Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс.чел	2.21	2.1	2.1	2	2
5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых	%	29.78	24.42	25	23.53	23.45
6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс.чел	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
IX. Жилищный фонд
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м	8.6	13.42	15.4	15.3	15.4
в том числе:
за счет средств местных бюджетов	тыс.кв.м	0	0	0	0	0
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов	тыс.кв.м	6.53	9.25	12.3	10.2	10.3
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс.кв. м	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5
в том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда	тыс.кв. м	1.4	1.3	1.3	0.8	0.8