Отчет (новый)
Overview
отчет (новый)типовые нарушения
Sheet 1: отчет (новый)
| ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ТРОИЦКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 20__ ГОД  | ОБ | МБ | не удалять!!!! | |||||||
| Код строки | Наименование показателя | Значение показателя | ||||||||
| Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях | ||||||||||
| 1 | Количество проведенных контрольных мероприятий, включая совместные с Контрольно-счетной палатой Челябинской области, правоохранительными и иными органами финансового контроля (единиц) | |||||||||
| 2 | Количество встречных проверок (единиц) | |||||||||
| 3 | Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые нарушения (единиц) | |||||||||
| Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях | ||||||||||
| 4 | Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц) в том числе: | |||||||||
| 4.1 | подготовка экспертных заключений по проектам муниципальных правовых актов, проектов бюджета и муниципальных целевых программ | |||||||||
| 4.2 | подготовка иных экспертно-аналитических материалов | |||||||||
| Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях | ||||||||||
| 5 | Нецелевое использование средств (тыс. рублей) в том числе: | #REF! | ||||||||
| 5.1 | областного бюджета | #REF! | ||||||||
| 5.2 | местных бюджетов | #REF! | ||||||||
| 6 | Неэффективное использование средств (тыс. рублей) в том числе: | #REF! | ||||||||
| 6.1 | областного бюджета | #REF! | ||||||||
| 6.2 | местных бюджетов | #REF! | ||||||||
| 7 | Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей) в том числе: | #REF! | ||||||||
| 7.1 | при использовании средств областного бюджета | #REF! | ||||||||
| 7.2 | при использовании средств местных бюджетов | #REF! | ||||||||
| 8 | Нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (тыс. рублей) в том числе: | 0.0 | ||||||||
| 8.1 | областным государственным | 0.0 | ||||||||
| 8.2 | муниципальным | 0 | ||||||||
| 9 | Нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд (тыс. рублей) в том числе: | #REF! | ||||||||
| 9.1 | при использовании средств областного бюджета | #REF! | ||||||||
| 9.2 | при использовании средств местных бюджетов | #REF! | ||||||||
| 10 | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджетов (тыс.рублей) в том числе: | #REF! | ||||||||
| 10.1 | областного бюджета | #REF! | ||||||||
| 10.2 | местных бюджетов | #REF! | ||||||||
| 11 | Количество выявленных нарушений (единиц) | |||||||||
| Раздел IV Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь | ||||||||||
| 12 | Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей) в том числе: | #REF! | ||||||||
| 12.1 | восстановлено средств (тыс. рублей) | #REF! | ||||||||
| 13 | Устранено нарушений (единиц) | #REF! | ||||||||
| 14 | Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей), в том числе: | #REF! | ||||||||
| 14.1 | пресечено нарушений | #REF! | ||||||||
| 14.2 | устранено оснований | #REF! | ||||||||
| Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по выявленным нарушениям | ||||||||||
| 15 | Рассмотрено материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты города Троицка Челябинской области (единиц) | #REF! | ||||||||
| 16 | Направлено предписаний (единиц) | #REF! | ||||||||
| 17 | Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) | #REF! | ||||||||
| 18 | Направлено представлений (единиц) | #REF! | ||||||||
| 19 | Не выполнено представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) | #REF! | ||||||||
| 20 | Направлено документов в органы государственной власти и органы местного самоуправления по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц) | #REF! | ||||||||
| 21 | Направлено протоколов о совершении административных правонарушений на рассмотрение мировым судьям (единиц) | #REF! | ||||||||
| 22 | Передано материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы (единиц) | #REF! | ||||||||
| 23 | Реализовано органами государственной власти и органами местного самоуправления предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц) | #REF! | ||||||||
| 24 | Возбуждено уголовных дел (единиц) | #REF! | ||||||||
| 25 | Привлечено к административной ответственности (человек) | #REF! | ||||||||
| 26 | Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) | #REF! | ||||||||
| 27 | Привлечено к материальной ответственности (человек) | #REF! | ||||||||
| Раздел V. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты города Троицка | ||||||||||
| 28 | Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты города Троицка Челябинской области в средствах массовой информации (количество материалов) в том числе: | |||||||||
| 28.1 | на сайте Контрольно-счетной палаты Челябинской области | |||||||||
| 28.2 | на странице сайта Администрации города Троицка Челябинской области | |||||||||
| 28.3 | в печатных изданиях | |||||||||
Sheet 2: типовые нарушения
| Перечень типовых нарушений | |
| Код строки | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| 7 | Неэффективное использование средств в том числе: |
| отвлечение средств в дебиторскую задолженность; | |
| неиспользование нежилых зданий, оборудования, транспорта, нематериальных активов; | |
| расходы на содержание неиспользуемых нежилых зданий, оборудования, транспорта, нематериальных активов; | |
| излишне уплаченные налоги; | |
| предоставление финансовой помощи предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на покрытие убытков сверх подтвержденного ГК "ЕТО" уровня затрат без соответствующих документов; | |
| использование бюджетных средств на оплату коммунальных услуг, оказанных арендаторам; | |
| превышение утвержденных Правительством Челябинской области нормативов на оплату труда выборных лиц и муниципальных служащих; | |
| завышение разрядов Единой тарифной сетки по должностным окладам; | |
| введены в штатное расписание дополнительные единицы, не предусмотренные нормативными документами; | |
| неправомерное начисление надбавок, не предусмотренных положением об оплате труда; | |
| доплаты за увеличение объема выполняемых работ при отсутствии вакантных должностей; | |
| надбавки за опасные для здоровья и особо тяжелые условия труда без проведения аттестации рабочих мест; | |
| выплачены единовременные поощрения уволенным работникам; | |
| оплата по договорам гражданско-правового характера за услуги, выполнение которых предусмотрено должностными обязанностями; | |
| оплата невыполненных работ (по результатам контрольных обмеров); | |
| оплата завышенных услуг заказчика-застройщика и авторского надзора, в том числе по невыполненным работам; | |
| оплата работ завышенной стоимости, в том числе включающие неположенные расходы; | |
| оплата завышенной стоимости оборудования; | |
| завышение начальной (максимальной) цены контракта; | |
| 8 | Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности |
| нарушения, влияющие на результативное расходование бюджетных средств | |
| отражение доходов и рассходов по несоответсвующим кодам бюджетной классификации; | |
| дебиторская (кредиторская) задолженность не отражена в бухгалтерском учете ; | |
| дебиторская и кредиторская задолженность не подтверждена актами сверки с контрагентами ; | |
| произведенные расходы не подтверждены первичными бухгалтерскими документами; | |
| не отражены на забалансовых счетах суммы списанной дебиторской задолженности; | |
| стоимость арендованного либо безвозмездно полученного имущества и др. не отражены на забалансовых счетах ; | |
| нарушения, не влияющие на расходование бюджетных средств отражаются в количественном выражении) | |
| консолидированная отчетность муниципального района (в части показателей) не подтверждена данными отчетов об исполнении районного бюджета и бюджетов поселений; | |
| консолидированная отчетность округа (районного бюджета) в (части показателей) не подтверждена данными отчетов ГАБС | |
| отчетность ГАБС не подстверждена данными регстров бухгалтерского учета | |
| нарушение сроков представления отчетности; | |
| прочие. | |
| 9 | Нарушения в учете и управлении областным государственным и муниципальным имуществом в том числе: |
| расчет арендной платы, начальной (минимальной) цены продажи имущества произведен с нарушением действующих нормативных актов; | |
| неперечисление в доход бюджета просроченной задолженности за аренду имущества и земельных участков; | |
| неначисление и непредъявление штрафных санкций (пени); | |
| занижение размеров арендой платы за использование государственного или муниципального имущества и земельных участков; | |
| неперечисление в доход бюджета части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; | |
| несоответствие сведений, содержащихся в реестре государственного (муниципального) имущества данным бухучета, бюджетной отчетности; | |
| списание имущества без согласования с собственником, без исключения из реестра государственного (муниципального) имущества; | |
| неправомерное предоставление в пользование объектов государственной или муниципальной собственности, в том числе жилых помещений; | |
| отсутствие свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество, находящее в государственной (муниципальной) собственности; | |
| не подтверждена регистрами бюджетного учета отраженная в балансе стоимость имущества казны; | |
| передача в аренду имущество без проведения аукционов (конкурсов); | |
| передача имущества в безвозмездное пользование без проведения конкурсов; | |
| реализация земельных участков без проведения торгов; | |
| не оформлены договоры социального найма по жилым помещениям; | |
| принято на учет построенное недвижимое имущество при отсутствии свидетельства о государственной регистрации права собственности. | |
| 10 | Нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд в том числе: |
| заключены контракты с единственным поставщиком при отсутствии оснований; | |
| неправомерно изменены условия при заключении и исполнении контрактов и договоров; | |
| не предусмотрены в контрактах сроки выполнения работ, санкции за несвоевременное или некачественное выполнение обязательств; | |
| несоответствие контракта заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации; | |
| заключение договоров ранее установленного законом срока; | |
| заключение договоров без проведения торгов, запроса котировок цен; | |
| 11 | Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджетов в том числе: |
| принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов; | |
| возвращение неиспользованных целевых средств в областной бюджет после установленного срока; | |
| проведение конкурсов и заключение контрактов до открытия лимитов бюджетных обязательств; | |
| установление и исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления; | |
| не обеспечено привлечение средств местных бюджетов по договорам софинансирования; |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: