План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

ИНН	6915005301
КПП	691501001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7» г.Торжка

МБОУ «Гимназия №7»г.Торжка

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Торжка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения:

1720008, Российская Федерация, Тверская область, город Торжок, улица Дзержинского, дом 119.


1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1. Цели деятельности учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является  обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2. Виды деятельности учреждения:

Начальное общее образование, основное общее и среднее, (полное) общее образование
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-познавательной, культурологической, спортивно-оздоровительной, туристско- краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, художественно-эстетической направленности);

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

-предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов;

- разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ и учебных планов;

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных учебных графиков;

- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей;

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;

- организация работы групп продленного дня.

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
№№		Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Показатели по поступлениям и выплатам учреждения, в том числе:
					по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Остаток средств				х
2.	ПОСТУПЛЕНИЯ, всего				х	34 919 760,00
	в том числе:
2.1.	муниципальное задание					33 385 160,00
2.1.1.	субсидии на выполнение муниципального задания (011 00000000000000180)					7 107 507,00
	- заработная плата (211.1)				1.2111.0112102	879 196,00
	- начисления на выплаты по оплате труда (213.1)				1.2131.0112102	265 517,00
	- теплоснабжение (223.1)				1.2231.0112102	2 151 551,00
	- электроэнергия (223.2)				1.2232.0112102	720 700,00
	-водоснабжение, водоотведение (223.3)				1.2233.0112102	94 383,00
	-работы, услуги по содержанию имущества (225)				1.0225.0112102	319 200,00
	-прочие работы, услуги (226)				1.0226.0112102	197 690,00
	- налог на землю (290.1)				1.2901.0112102	2 293 205,00
	- налог на имущество (290.2)				1.2902.0112102	155 665,00
	- медикаменты (340.2)				1.3402.0112102	5 499,00
	- иные расходы (340.4)				1.3404.0112102	24 901,00
2.1.2.	областная субвенция на выполнение муниципального задания (011 00000000000000180)					25 161 983,00
	- заработная плата (211.1)				1.2111.0117602	6 325 931,00
	- заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2)				1.2112.0117602	11 748 157,00
	- начисления на выплаты по оплате труда (213.1)				1.2131.0117602	1 910 431,00
	- начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2)				1.2132.0117602	3 547 944,00
	-услуги связи (221)				1.0221.0117602	116 000,00
	-транспортные услуги (222)				1.0222.0117602	18 000,00
	-работы, услуги по содержанию имущества (225)				1.0225.0117602	50 000,00
	-прочие работы, услуги (226)				1.0226.0117602	90 000,00
	-увеличение стоимости основных средств (310)				1.0310.0117602	1 090 520,00
	- иные расходы (340.4)				1.3404.0117602	265 000,00
2.1.3.	платные услуги для выполнения муниципального задания (011 00000000000000130)					835 170,00
	- заработная плата (211.1)				1.0000.8000000	94 009,00
	- заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2)				1.0000.8000000	94 009,00
	-начисления на выплаты по оплате труда (213.1)				1.0000.8000000	28 391,00
	- начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2)				1.0000.8000000	28 391,00
	- электроэнергия (223.2)				1.0000.8000000	20 160,00
	-работы, услуги по содержанию имущества (225)				1.0000.8000000	22 358,00
	- иные расходы (290.3)				1.0000.8000000	5 000,00
	-увеличение стоимости основных средств (310)				1.0000.8000000	23 040,00
	- продукты питания (340.1)				1.0000.8000000	519 812,00
2.1.4.	платные услуги для выполнения муниципального задания (011 00000000000000180)					280 500,00
	- продукты питания (340.1)				1.3401.8000000	280 500,00
2.2.	субсидии на иные цели					1 534 600,00
2.2.1.	субсидии на иные цели ( 011 00000000000000180)					719 100,00
	- продукты питания (340.1)				2.3401.0112207	719 100,00
2.2.2.	субсидии на иные цели (011 00000000000000180)					73 200,00
	- иные расходы (340.4)				2.3404.0112205	73 200,00
	субсидии на иные цели (011 00000000000000180)					742 300,00
	-работы, услуги по содержанию имущества (225)				2.0225.0112206	742 300,00
3.	ВЫПЛАТЫ, всего				х	34 919 760,00
	в том числе:
3.1.	муниципальное задание					33 385 160,00
3.1.1.	субсидии на выполнение муниципального задания (1.0000.0112102)					7 107 507,00
3.1.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (210)					1 144 713,00
	из них
3.1.1.1.1.	заработная плата (211)					879 196,00
3.1.1.1.1.1	- заработная плата (211.1)				1.2111.0112102	879 196,00
3.1.1.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда (213)					265 517,00
3.1.1.1.3.1	- начисления на выплаты по оплате труда (213.1)				1.2131.0112102	265 517,00
3.1.1.2.	Оплата работ, услуг, всего (220)					3 483 524,00
	из них:
3.1.1.2.3.	коммунальные услуги (223)					2 966 634,00
3.1.1.2.3.1	- теплоснабжение (223.1)				1.2231.0112102	2 151 551,00
3.1.1.2.3.2	- электроэнергия (223.2)				1.2232.0112102	720 700,00
3.1.1.2.3.3	-водоснабжение, водоотведение (223.3)				1.2233.0112102	94 383,00
3.1.1.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества (225)				1.0225.0112102	319 200,00
3.1.1.2.6.	прочие работы, услуги (226)				1.0226.0112102	197 690,00
3.1.1.4.	Прочие расходы (290)					2 448 870,00
3.1.1.4.1	- налог на землю (290.1)				1.2901.0112102	2 293 205,00
3.1.1.4.2	- налог на имущество (290.2)				1.2902.0112102	155 665,00
3.1.1.5.	Поступление нефинансовых активов, всего (300)					30 400,00
	из них:
3.1.1.5.3.	увеличение стоимости материальных запасов (340)					30 400,00
3.1.1.5.3.2	- медикаменты (340.2)				1.3402.0112102	5 499,00
3.1.1.5.3.4	- иные расходы (340.4)				1.3404.0112102	24 901,00
3.1.2.	областная субвенция на выполнение муниципального задания (1.0000.0117602)					25 161 983,00
3.1.2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (210)					23 532 463,00
	из них
3.1.2.1.1.	заработная плата (211)					18 074 088,00
3.1.2.1.1.1	- заработная плата (211.1)				1.2111.0117602	6 325 931,00
3.1.2.1.1.2	- заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2)				1.2112.0117602	11 748 157,00
3.1.2.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда (213)					5 458 375,00
3.1.2.1.3.1	- начисления на выплаты по оплате труда (213.1)				1.2131.0117602	1 910 431,00
3.1.2.1.3.2	- начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2)				1.2132.0117602	3 547 944,00
3.1.2.2.	Оплата работ, услуг, всего (220)					274 000,00
	из них:
3.1.2.2.3.	Услуги связи (221)				1.0221.0117602	116 000,00
3.1.2.2.4	Транспортные услуги (222)				1.0222.0117602	18 000,00
3.1.2.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества (225)				1.0225.0117602	50 000,00
3.1.2.2.6.	прочие работы, услуги (226)				1.0226.0117602	90 000,00
3.1.2.5.	Поступление нефинансовых активов, всего (300)					1 355 520,00
	из них:
3.1.2.5.1	Увеличение стоимости основных средств (310)				1.0310.0117602	1 090 520,00
3.1.2.5.3.	увеличение стоимости материальных запасов (340)					265 000,00
3.1.2.5.3.4	- иные расходы (340.4)				1.3404.0117602	265 000,00
3.1.3.	платные услуги для выполнения муниципального задания (1.0000.8000000)					1 115 670,00
3.1.3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (210)					244 800,00
	из них
3.1.3.1.1.	заработная плата (211)					188 018,00
3.1.3.1.1.1	- заработная плата (211.1)				1.0000.8000000	94 009,00
3.1.3.1.1.2	- заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2)				1.0000.8000000	94 009,00
3.1.3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда (213)					56 782,00
3.1.3.1.3.1	-начисления на выплаты по оплате труда (213.1)				1.0000.8000000	28 391,00
3.1.3.1.3.2	- начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2)				1.0000.8000000	28 391,00
3.1.3.2.	Оплата работ, услуг, всего (220)					42 518,00
	из них:
3.1.3.2.3.	коммунальные услуги (223)					20 160,00
3.1.3.2.3.2	- электроэнергия (223.2)				1.0000.8000000	20 160,00
3.1.3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества (225)				1.0000.8000000	22 358,00
3.1.3.4.	Прочие расходы (290)					5 000,00
3.1.3.4.3	- иные расходы (290.3)				1.0000.8000000	5 000,00
3.1.3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего (300)					823 352,00
	из них:
3.1.3.5.1	Увеличение стоимости основных средств (310)				1.0000.8000000	23 040,00
3.1.3.5.3.	увеличение стоимости материальных запасов (340)					800 312,00
3.1.3.5.3.1	- продукты питания (340.1)				1.0000.8000000	800 312,00
3.2.	субсидии на иные цели					1 534 600,00
3.2.1.	субсидии на иные цели (2.0000.0112207)					719 100,00
3.2.1.1.	Увеличение стоимости материальных запасов (340)					719 100,00
3.2.1.1.1.	- продукты питания (340.1)				2.3401.0112207	719 100,00
3.2.2.	субсидии на иные цели (2.0000.0112205)					73 200,00
3.2.2.1.	увеличение стоимости материальных запасов (340)					73 200,00
3.2.2.1.4.	- иные расходы (340.4)				2.3404.0112205	73 200,00
3.2.2.	субсидии на иные цели (2.0000.0112206)					742 300,00
3.2.2.1.	Оплата работ, услуг, всего (220)					742 300,00
3.2.2.1.4.	работы, услуги по содержанию имущества (225)				2.0225.0112206	742 300,00
4.	Остаток средств
5.	Справочно: Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации муниципального образования город Торжок передаются учреждению, всего